France PA — lifecycle status

Lifecycle status updates on domestic B2B invoices — accepted, paid, refused, disputed. Statuses are exchanged between PAs over Peppol, with mandatory codes also forwarded to the PPF.

Status is moving to a first-class GOBL document. Today it is a CDAR XML attached to the originating invoice; the next iteration makes it a standalone document with its own schema. Workflow steps and job arguments will change before the September 2026 mandate.

France requires lifecycle status updates on B2B national invoices to be reported to the PPF. Two statuses are your responsibility to send — 212 Encaissée (paid) and 210 Refusée (refused). The other two mandatory codes (200 Déposée and 213 Rejetée) are emitted automatically by Invopop, so you do not need a workflow for them.

Sending

A status workflow records the status against the originating invoice, generates a CDAR XML payload, transmits it to the counterparty’s PA over Peppol, and — for the two mandatory statuses — forwards a copy to the PPF.

How it works

Record Status

Stores the status against the originating invoice in the local PA database. The status_code and reason_code come from the workflow config or from job arguments at runtime.

Generate CDAR

Uses the CII app to produce a CDAR XML envelope from the recorded status.

Send Peppol Document

Transmits the CDAR to the counterparty’s PA over the Peppol network.

Forward Status to PPF

For the two mandatory statuses (210 and 212), forwards the CDAR to the PPF. Non-mandatory statuses skip this step.

Job arguments

Pass status details as job arguments to use one workflow for multiple status types. Arguments take priority over workflow config.

Argument	Description
`code`	Status code (`200`–`213`).
`reason-code`	Reason code (e.g. `MONTANTTOTAL_ERR`). Defaults by status code if omitted.
`reason-text`	Optional free-text explanation.

{
  "args": {
    "code": "210",
    "reason-code": "DOUBLON",
    "reason-text": "Duplicate invoice already processed"
  }
}

Use one workflow per mandatory status (paid, refused) with the code pre-configured, rather than a single generic workflow. Keeps runbooks simple.

Workflow code

The example below is configured for 207 (En litige) with reason MONTANTTOTAL_ERR. Override status_code / reason_code per workflow or via job arguments.

Template
Code

France PA send status workflow

Generates and forwards a CDAR status update via Peppol and the PPF.

Copy and paste into a new Empty Invoice workflow.

France PA send status workflow

{
    "name": "Send status",
    "description": "Record, generate, and forward a lifecycle status update (CDAR) via Peppol and PPF",
    "schema": "bill/invoice",
    "steps": [
        {
            "id": "e600d990-16f5-11f1-86ba-d13d91b4f398",
            "name": "Record Status",
            "provider": "directory.record",
            "summary": "Record 207 status (MONTANTTOTAL_ERR)",
            "config": {
                "reason_code": "MONTANTTOTAL_ERR",
                "reason_text": "",
                "status_code": "207"
            }
        },
        {
            "id": "e9008990-16f5-11f1-86ba-d13d91b4f398",
            "name": "Generate CDAR",
            "provider": "cii.generate",
            "summary": "Generate CDAR XML",
            "config": {
                "doc_type": "cdar"
            }
        },
        {
            "id": "eb002590-16f5-11f1-86ba-d13d91b4f398",
            "name": "Send Peppol Document",
            "provider": "peppol.send"
        },
        {
            "id": "ef5500c0-16f5-11f1-86ba-d13d91b4f398",
            "name": "Forward Status to PPF",
            "provider": "directory.send"
        }
    ],
    "rescue": []
}

Receiving

Incoming statuses arrive over the same Peppol transport as invoices. Peppol’s format detection identifies them as CDAR, the CII app imports them into GOBL, and the result is recorded against the originating invoice.

Import Peppol Document

Receives the inbound Peppol payload and detects that it is a CDAR status update rather than an invoice.

Import UN/CEFACT CII Document

Converts the CDAR XML into a GOBL representation.

Record Status

Files the status under the originating invoice in the local PA database.

Deriving a status from an invoice

The Build Status from Invoice step creates a new silo entry with a status payload pre-filled from an existing invoice. The new entry can then trigger the Send status workflow. Use this when the events that drive a status — payment captured, dispute raised — live alongside invoices in your system, and you want to avoid building a CDAR payload from scratch.

Status codes

Code	French	English	Mandatory to PPF
`200`	Déposée	Deposited	Yes (automatic)
`205`	Approuvée	Accepted	No
`206`	Partiellement approuvée	Partially Approved	No
`207`	En litige	Disputed	No
`208`	Suspendue	Suspended	No
`209`	Complétée	Completed	No
`210`	Refusée	Refused by buyer	Yes (manual)
`211`	Paiement transmis	Payment transmitted	No
`212`	Encaissée	Cashed/Paid	Yes (manual)
`213`	Rejetée	Rejected by platform	Yes (automatic)

Reason codes

Each status accepts specific reason codes. Statuses not listed (205, 209, 211, 212) do not require one. Defaults are applied when reason-code is omitted.

Status	Reason code	Description	Default
`200` Déposée	`NON_TRANSMISE`	Destinataire non connecté	✓
`206` Partiellement approuvée	`AUTRE`	Autre	✓
`206` Partiellement approuvée	`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`206` Partiellement approuvée	`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`206` Partiellement approuvée	`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`206` Partiellement approuvée	`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`206` Partiellement approuvée	`DOUBLON`	Facture en doublon
`206` Partiellement approuvée	`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`206` Partiellement approuvée	`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue
`206` Partiellement approuvée	`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`206` Partiellement approuvée	`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`206` Partiellement approuvée	`DOUBLE_FACT`	Double facture
`206` Partiellement approuvée	`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`206` Partiellement approuvée	`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`206` Partiellement approuvée	`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`206` Partiellement approuvée	`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`206` Partiellement approuvée	`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`206` Partiellement approuvée	`REF_ERR`	Référence incorrecte
`206` Partiellement approuvée	`PU_ERR`	Prix unitaires incorrects
`206` Partiellement approuvée	`REM_ERR`	Remise erronée
`206` Partiellement approuvée	`QTE_ERR`	Quantité facturée incorrecte
`206` Partiellement approuvée	`ART_ERR`	Article facturé incorrect
`206` Partiellement approuvée	`MODPAI_ERR`	Modalités de paiement incorrectes
`206` Partiellement approuvée	`QUALITE_ERR`	Qualité d’article livré incorrecte
`206` Partiellement approuvée	`LIVR_INCOMP`	Problème de livraison
`207` En litige	`AUTRE`	Autre	✓
`207` En litige	`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`207` En litige	`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`207` En litige	`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`207` En litige	`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`207` En litige	`DOUBLON`	Facture en doublon
`207` En litige	`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`207` En litige	`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue
`207` En litige	`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`207` En litige	`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`207` En litige	`DOUBLE_FACT`	Double facture
`207` En litige	`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`208` Suspendue	`JUSTIF_ABS`	Justificatif absent ou insuffisant	✓
`208` Suspendue	`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`208` Suspendue	`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`208` Suspendue	`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`208` Suspendue	`REF_ERR`	Référence incorrecte
`208` Suspendue	`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`208` Suspendue	`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`210` Refusée	`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue	✓
`210` Refusée	`COORD_BANC_ERR`	Erreur de coordonnées bancaires
`210` Refusée	`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`210` Refusée	`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`210` Refusée	`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`210` Refusée	`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`210` Refusée	`DOUBLON`	Facture en doublon
`210` Refusée	`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`210` Refusée	`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`210` Refusée	`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`210` Refusée	`DOUBLE_FACT`	Double facture
`210` Refusée	`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`210` Refusée	`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`210` Refusée	`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`210` Refusée	`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`210` Refusée	`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`210` Refusée	`REF_ERR`	Référence incorrecte
`210` Refusée	`PU_ERR`	Prix unitaires incorrects
`210` Refusée	`REM_ERR`	Remise erronée
`210` Refusée	`QTE_ERR`	Quantité facturée incorrecte
`210` Refusée	`ART_ERR`	Article facturé incorrect
`210` Refusée	`MODPAI_ERR`	Modalités de paiement incorrectes
`210` Refusée	`QUALITE_ERR`	Qualité d’article livré incorrecte
`210` Refusée	`LIVR_INCOMP`	Problème de livraison
`213` Rejetée	`REJ_SEMAN`	Rejet pour erreur sémantique	✓
`213` Rejetée	`REJ_UNI`	Rejet sur contrôle unicité
`213` Rejetée	`REJ_COH`	Rejet sur contrôle cohérence de données
`213` Rejetée	`REJ_ADR`	Rejet sur contrôle d’adressage
`213` Rejetée	`REJ_CONT_B2G`	Rejet sur contrôles métier B2G
`213` Rejetée	`REJ_REF_PJ`	Rejet sur référence de PJ
`213` Rejetée	`REJ_ASS_PJ`	Rejet sur erreur d’association de la PJ
`213` Rejetée	`IRR_VIDE_F`	Contrôle de non vide sur les fichiers du flux
`213` Rejetée	`IRR_TYPE_F`	Contrôle de type et extension des fichiers
`213` Rejetée	`IRR_SYNTAX`	Contrôle syntaxique des fichiers du flux
`213` Rejetée	`IRR_TAILLE_PJ`	Contrôle de taille des PJ
`213` Rejetée	`IRR_NOM_PJ`	Contrôle du nom des PJ
`213` Rejetée	`IRR_VID_PJ`	Contrôle de PJ non vide
`213` Rejetée	`IRR_EXT_DOC`	Contrôle de l’extension des PJ
`213` Rejetée	`IRR_TAILLE_F`	Contrôle de taille max des fichiers
`213` Rejetée	`IRR_ANTIVIRUS`	Contrôle anti-virus
`213` Rejetée	`DEST_INC`	Destinataire inconnu
`213` Rejetée	`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`213` Rejetée	`DOUBLON`	Facture en doublon
`213` Rejetée	`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`213` Rejetée	`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`213` Rejetée	`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné

Reason codes

Each status accepts specific reason codes. Statuses not listed (205, 209, 211, 212) do not require one. Defaults are applied when reason-code is omitted.

200 — Déposée (Deposited)

Mandatory to PPF: Yes (automatic)

Reason code	Description	Default
`NON_TRANSMISE`	Destinataire non connecté	✓

206 — Partiellement approuvée (Partially Approved)

Reason code	Description	Default
`AUTRE`	Autre	✓
`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`DOUBLON`	Facture en doublon
`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue
`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`DOUBLE_FACT`	Double facture
`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`REF_ERR`	Référence incorrecte
`PU_ERR`	Prix unitaires incorrects
`REM_ERR`	Remise erronée
`QTE_ERR`	Quantité facturée incorrecte
`ART_ERR`	Article facturé incorrect
`MODPAI_ERR`	Modalités de paiement incorrectes
`QUALITE_ERR`	Qualité d’article livré incorrecte
`LIVR_INCOMP`	Problème de livraison

207 — En litige (Disputed)

Reason code	Description	Default
`AUTRE`	Autre	✓
`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`DOUBLON`	Facture en doublon
`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue
`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`DOUBLE_FACT`	Double facture
`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant

208 — Suspendue (Suspended)

Mandatory to PPF: No

Reason code	Description	Default
`JUSTIF_ABS`	Justificatif absent ou insuffisant	✓
`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`REF_ERR`	Référence incorrecte
`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée

210 — Refusée (Refused by buyer)

Mandatory to PPF: Yes (manual)

Reason code	Description	Default
`TRANSAC_INC`	Transaction inconnue	✓
`COORD_BANC_ERR`	Erreur de coordonnées bancaires
`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné
`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`NON_CONFORME`	Mention légale manquante
`DOUBLON`	Facture en doublon
`DEST_ERR`	Erreur de destinataire
`EMMET_INC`	Émetteur inconnu
`CONTRAT_TERM`	Contrat terminé
`DOUBLE_FACT`	Double facture
`CMD_ERR`	N° de commande incorrect ou manquant
`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`SIRET_ERR`	SIRET erroné ou absent
`CODE_ROUTAGE_ERR`	CODE_ROUTAGE absent ou erroné
`REF_CT_ABSENT`	Référence contractuelle nécessaire
`REF_ERR`	Référence incorrecte
`PU_ERR`	Prix unitaires incorrects
`REM_ERR`	Remise erronée
`QTE_ERR`	Quantité facturée incorrecte
`ART_ERR`	Article facturé incorrect
`MODPAI_ERR`	Modalités de paiement incorrectes
`QUALITE_ERR`	Qualité d’article livré incorrecte
`LIVR_INCOMP`	Problème de livraison

213 — Rejetée (Rejected by platform)

Reason code	Description	Default
`REJ_SEMAN`	Rejet pour erreur sémantique	✓
`REJ_UNI`	Rejet sur contrôle unicité
`REJ_COH`	Rejet sur contrôle cohérence de données
`REJ_ADR`	Rejet sur contrôle d’adressage
`REJ_CONT_B2G`	Rejet sur contrôles métier B2G
`REJ_REF_PJ`	Rejet sur référence de PJ
`REJ_ASS_PJ`	Rejet sur erreur d’association de la PJ
`IRR_VIDE_F`	Contrôle de non vide sur les fichiers du flux
`IRR_TYPE_F`	Contrôle de type et extension des fichiers
`IRR_SYNTAX`	Contrôle syntaxique des fichiers du flux
`IRR_TAILLE_PJ`	Contrôle de taille des PJ
`IRR_NOM_PJ`	Contrôle du nom des PJ
`IRR_VID_PJ`	Contrôle de PJ non vide
`IRR_EXT_DOC`	Contrôle de l’extension des PJ
`IRR_TAILLE_F`	Contrôle de taille max des fichiers
`IRR_ANTIVIRUS`	Contrôle anti-virus
`DEST_INC`	Destinataire inconnu
`ADR_ERR`	Adresse de facturation électronique erronée
`DOUBLON`	Facture en doublon
`CALCUL_ERR`	Erreur de calcul de la facture
`TX_TVA_ERR`	Taux de TVA erroné
`MONTANTTOTAL_ERR`	Montant total erroné

🇫🇷 Invopop resources for France


Compliance	Invoicing compliance in France Compliance timeline
Apps	Peppol ChorusPro France
Guides	ChorusPro Guide PA Guide — Registration · Invoicing · Status · Reporting
FAQ	France FAQ
GOBL	France Tax Regime Chorus Pro Addon French Factur-X Addon
GitHub	gobl.xinvoice

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Set-up

GOBL

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API

Features

France PA — lifecycle status

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How it works

Job arguments

Workflow code

France PA send status workflow

Receiving

Deriving a status from an invoice

Status codes

Reason codes

Reason codes

Networks

Countries

Set-up

GOBL

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API

Features

Documentation Index

​Sending

​How it works

​Job arguments

​Workflow code

France PA send status workflow

​Receiving

​Deriving a status from an invoice

​Status codes

​Reason codes

​Reason codes

Sending

How it works

Job arguments

Workflow code

Receiving

Deriving a status from an invoice

Status codes

Reason codes

Reason codes